Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Area 3 - Tecnica I | 29/07/2024 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Fattura n. 7/PA del 02.04.2024 alla DITTA PORTO COSTRUZIONI SRL per il pagamento corrispondente al SAL n. 1 - relativo ai lavori di cui al "Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico. Avviso prot. 18786 del 28.06.2021. Codice edificio 0870162614 (Plesso Verga) - Codice Scuola CTIC82600D - Codice progetto 10.7.1.A-FDRPOC-SI-2023-86- C.U.P. I77H21002790006. |
Area 3 - Tecnica I num.part. 93 del 29/07/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Fattura n. 7/PA del 02.04.2024 alla DITTA PORTO COSTRUZIONI SRL per il pagamento corrispondente al SAL n. 1 - relativo ai lavori di cui al "Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico. Avviso prot. 18786 del 28.06.2021. Codice edificio 0870162614 (Plesso Verga) - Codice Scuola CTIC82600D - Codice progetto 10.7.1.A-FDRPOC-SI-2023-86- C.U.P. I77H21002790006. |
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| Area 3 - Tecnica I | 29/07/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 02 BATTERIE 120/850A PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO. |
Area 3 - Tecnica I num.part. 92 del 29/07/2024 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 02 BATTERIE 120/850A PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO. |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/07/2024 |
Liquidazione di € 1.800,48 in favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per il servizio di ricovero di un minore presso casa famiglia mese di maggio 2024 |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 157 del 26/07/2024 Liquidazione di € 1.800,48 in favore dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per il servizio di ricovero di un minore presso casa famiglia mese di maggio 2024 |
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| Area 5 - Tecnica II | 26/07/2024 |
liquidazione fattura n.\PA258 del 31.05.2024 all'operatore economico BATTIATO VENERANDO C.F. BTTVRN68S26A028T - P.I.03416820870 con sede legale Viale Platani n.76 95024 - Acireale, per il servizio di smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti (C.E.R.) del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Mese di Maggio 2024. CIG.: B06A3621AA |
Area 5 - Tecnica II num.part. 132 del 26/07/2024 liquidazione fattura n.\PA258 del 31.05.2024 all'operatore economico BATTIATO VENERANDO C.F. BTTVRN68S26A028T - P.I.03416820870 con sede legale Viale Platani n.76 95024 - Acireale, per il servizio di smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti (C.E.R.) del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Mese di Maggio 2024. CIG.: B06A3621AA |
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| Area 5 - Tecnica II | 26/07/2024 |
liquidazione fattura n.8V00298627 del 11.06.2024, di Euro 700,62 all'operatore economico TIM S.p.A. - C.F./P.I.00488410010 con sede legale Via Gaetano Negri n.1- Milano, per la fornitura del servizio di telefonia fissa canone mensile denominato Tim Trunking ComUnica Top 15 CAC - Linea 500009339002 per le sedi degli uffici comunali e delle scuole. Periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024. CIG.:B0E5644E2E |
Area 5 - Tecnica II num.part. 131 del 26/07/2024 liquidazione fattura n.8V00298627 del 11.06.2024, di Euro 700,62 all'operatore economico TIM S.p.A. - C.F./P.I.00488410010 con sede legale Via Gaetano Negri n.1- Milano, per la fornitura del servizio di telefonia fissa canone mensile denominato Tim Trunking ComUnica Top 15 CAC - Linea 500009339002 per le sedi degli uffici comunali e delle scuole. Periodo dal 01/04/2024 al 31/05/2024. CIG.:B0E5644E2E |
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