Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Area 5 - Tecnica II | 12/05/2025 |
Liquidazione fattura n. 53E del 07/05/2025, all'operatore economico Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl" C.F./P.I. 04378520870, con sede legale in via Empedocle n. 20- 95030- Pedara , per il servizio di recupero, ricovero ,mantenimento e pulizia cani. Mese di Aprile 2025. CIG.: B54C7C3467 |
Area 5 - Tecnica II num.part. 112 del 12/05/2025 Liquidazione fattura n. 53E del 07/05/2025, all'operatore economico Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl" C.F./P.I. 04378520870, con sede legale in via Empedocle n. 20- 95030- Pedara , per il servizio di recupero, ricovero ,mantenimento e pulizia cani. Mese di Aprile 2025. CIG.: B54C7C3467 |
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| Area 5 - Tecnica II | 12/05/2025 |
Liquidazione fattura n. 39E del 03/04/2025, all'operatore economico Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl" C.F./P.I. 04378520870, con sede legale in via Empedocle n. 20- 95030- Pedara , per il servizio di recupero, ricovero ,mantenimento e pulizia cani. Mese di Marzo 2025. CIG.: B54C7C3467 |
Area 5 - Tecnica II num.part. 111 del 12/05/2025 Liquidazione fattura n. 39E del 03/04/2025, all'operatore economico Centro Cinofilo "La Porziuncola Srl" C.F./P.I. 04378520870, con sede legale in via Empedocle n. 20- 95030- Pedara , per il servizio di recupero, ricovero ,mantenimento e pulizia cani. Mese di Marzo 2025. CIG.: B54C7C3467 |
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| Area 3 - Tecnica I | 12/05/2025 |
Liquidazione per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il palazzo municipale di via Diana 8/10. Affidamento alla ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.R.L. Periodo ottobre-dicembre 2024. Codice CIG: B3678CEF8D |
Area 3 - Tecnica I num.part. 99 del 12/05/2025 Liquidazione per i lavori di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il palazzo municipale di via Diana 8/10. Affidamento alla ditta L.A.M. La Rosa Ascensori Montacarichi S.R.L. Periodo ottobre-dicembre 2024. Codice CIG: B3678CEF8D |
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| Area 2 - Economico - Finanziaria | 12/05/2025 |
Liquidazione acconto fattura lotto n. 89549- 91393 - periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025 per aggio-spese postali e/o di notificazioni e spese autorizzate a favore della societā Area S.r.l., P. IVA 02971560046 per attivitā di riscossione delle entrate comunali. Autorizzazione OSL n. 11 del 03.04.2024 CIG: 95277281E0 |
Area 2 - Economico - Finanziaria num.part. 37 del 12/05/2025 Liquidazione acconto fattura lotto n. 89549- 91393 - periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025 per aggio-spese postali e/o di notificazioni e spese autorizzate a favore della societā Area S.r.l., P. IVA 02971560046 per attivitā di riscossione delle entrate comunali. Autorizzazione OSL n. 11 del 03.04.2024 CIG: 95277281E0 |
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| Area 2 - Economico - Finanziaria | 12/05/2025 |
Liquidazione acconto su fatture lotti 85713-87673 periodo Novembre/Dicembre 2024 per aggio-spese postali e/o di notificazione e spese autorizzate a favore della societā Area S.r.l., P. IVA 02971560046 per l'attivitā di riscossione delle entrate comunali. Autorizzazione OSL n. 11 del 03.04.2024. CIG: 95277281E0 |
Area 2 - Economico - Finanziaria num.part. 36 del 12/05/2025 Liquidazione acconto su fatture lotti 85713-87673 periodo Novembre/Dicembre 2024 per aggio-spese postali e/o di notificazione e spese autorizzate a favore della societā Area S.r.l., P. IVA 02971560046 per l'attivitā di riscossione delle entrate comunali. Autorizzazione OSL n. 11 del 03.04.2024. CIG: 95277281E0 |
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