Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Area 5 - Tecnica II | 19/09/2025 |
Liquidazione fattura n. 42976 del 08-08-2025 all'operatore economico COREPLA con sede legale in Via del Vecchio Politecnico n.3- 20121 Milano CF/P.I.12295820158, per il recupero degli imballaggi di plastica (C.E.R.15.01.02), provenienti dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, relativa al mese di Aprile 2025. CIG.:B6F2D862D7. |
Area 5 - Tecnica II num.part. 187 del 19/09/2025 Liquidazione fattura n. 42976 del 08-08-2025 all'operatore economico COREPLA con sede legale in Via del Vecchio Politecnico n.3- 20121 Milano CF/P.I.12295820158, per il recupero degli imballaggi di plastica (C.E.R.15.01.02), provenienti dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia, relativa al mese di Aprile 2025. CIG.:B6F2D862D7. |
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| Area 5 - Tecnica II | 19/09/2025 |
Liquidazione,fattura n.000000900011325T del 23-04-2025, fattura000000900015035T del 23-05-2025, fattura n. 000000900010061T del 23-04-2025, fattura n.000000900013193D del 23-05-2025, fattura n.00000090006938D del 23-03-2025, fattura n.00000090007656T del 23-03-2025, fattura n. 000000900016087D del 23-06-2025, fattura n.000000900018823T del 23-06-2025 all'operatore economico Telepass S.p.A. con sede legale in via Laurentina n.449 -00142-Roma (RM) P.I.09771701001/Autostrade per lItalia S.p.A. con sede legale in via A. Bergamini n. 50 00159- Roma (RM)- P.I.07516911000. CIG:B63AE57819. |
Area 5 - Tecnica II num.part. 186 del 19/09/2025 Liquidazione,fattura n.000000900011325T del 23-04-2025, fattura000000900015035T del 23-05-2025, fattura n. 000000900010061T del 23-04-2025, fattura n.000000900013193D del 23-05-2025, fattura n.00000090006938D del 23-03-2025, fattura n.00000090007656T del 23-03-2025, fattura n. 000000900016087D del 23-06-2025, fattura n.000000900018823T del 23-06-2025 all'operatore economico Telepass S.p.A. con sede legale in via Laurentina n.449 -00142-Roma (RM) P.I.09771701001/Autostrade per lItalia S.p.A. con sede legale in via A. Bergamini n. 50 00159- Roma (RM)- P.I.07516911000. CIG:B63AE57819. |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 18/09/2025 |
Liquidazione di € 3.910,07 a favore dell'operatore economico Barbera Domenico titolare della Multisala Macherione per il servizio di due proiezioni cinematografiche per bambini e lo svolgimento di uno spettacolo teatrale di genere musical a tema Disney comprensivo di service e di messa in scena nellambito delle attività socio-educative dei centri estivi organizzati dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia per l'anno 2025 . |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 204 del 18/09/2025 Liquidazione di € 3.910,07 a favore dell'operatore economico Barbera Domenico titolare della Multisala Macherione per il servizio di due proiezioni cinematografiche per bambini e lo svolgimento di uno spettacolo teatrale di genere musical a tema Disney comprensivo di service e di messa in scena nellambito delle attività socio-educative dei centri estivi organizzati dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia per l'anno 2025 . |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 18/09/2025 |
Liquidazione di € 41,32, relativa alla fornitura di buono-libri, emessa dalla cartolibreria Centro Servizi di La Spada Daniela Via Umberto I 435/B, Giardini-Naxos (ME). |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 203 del 18/09/2025 Liquidazione di € 41,32, relativa alla fornitura di buono-libri, emessa dalla cartolibreria Centro Servizi di La Spada Daniela Via Umberto I 435/B, Giardini-Naxos (ME). |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 18/09/2025 |
Liquidazione di € 4.531,01 in favore dell'operatore economico L.C. Social Service - Società Cooperativa Sociale Onlus di Catania, a saldo della fattura elettronica n. 666/2025 emessa per il servizio di Potenziamento Servizio Sociale Comunale. Periodo: Luglio 2025 |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 202 del 18/09/2025 Liquidazione di € 4.531,01 in favore dell'operatore economico L.C. Social Service - Società Cooperativa Sociale Onlus di Catania, a saldo della fattura elettronica n. 666/2025 emessa per il servizio di Potenziamento Servizio Sociale Comunale. Periodo: Luglio 2025 |
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