Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 28/01/2019 |
Liquidazione fattura relativa a buono-libri - Cartolibreria Eliograph Point di Cantarella Daniele - Anno scol. 2016/2017 -. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 23 del 28/01/2019 Liquidazione fattura relativa a buono-libri - Cartolibreria Eliograph Point di Cantarella Daniele - Anno scol. 2016/2017 -. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 28/01/2019 |
Liquidazione fatture di € 49,40 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole materne -mese di ottobre e novembre 2018-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 22 del 28/01/2019 Liquidazione fatture di € 49,40 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole materne -mese di ottobre e novembre 2018-. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 28/01/2019 |
Oggetto:Liquidazione fatture di € 545,95 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alla scuola media - mese di ottobre e novembre 2018 -. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 21 del 28/01/2019 Oggetto:Liquidazione fatture di € 545,95 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alla scuola media - mese di ottobre e novembre 2018 -. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 28/01/2019 |
Oggetto:Liquidazione fatture di € 307,91 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari mese di ottobre e novembre 2018 . |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 20 del 28/01/2019 Oggetto:Liquidazione fatture di € 307,91 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari mese di ottobre e novembre 2018 . |
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| Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica | 28/01/2019 |
Impegno e liquidazione per pagamento fattura n. 411810968929 del 24/12/2018 alla HERA COMM srl per fornitura energia elettrica luce votiva al cimitero comunale |
Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica num.part. 19 del 28/01/2019 Impegno e liquidazione per pagamento fattura n. 411810968929 del 24/12/2018 alla HERA COMM srl per fornitura energia elettrica luce votiva al cimitero comunale |
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