Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali | 25/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE PER L’INVIO DELLA CORRISPONDENZA NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG ZBF268D1F8 |
Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali num.part. 24 del 25/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE PER L’INVIO DELLA CORRISPONDENZA NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG ZBF268D1F8 |
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| Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali | 25/03/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE PER L’INVIO DELLA CORRISPONDENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG Z51247276A |
Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali num.part. 23 del 25/03/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE PER L’INVIO DELLA CORRISPONDENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG Z51247276A |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 22/03/2019 |
Liquidazione di € 1.256,85 alla Soc. Cooperativa Sociale “Aurora” di Giarre per il servizio di ricovero presso comunità alloggio dell’anziana T.A. – febbraio 2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 84 del 22/03/2019 Liquidazione di € 1.256,85 alla Soc. Cooperativa Sociale “Aurora” di Giarre per il servizio di ricovero presso comunità alloggio dell’anziana T.A. – febbraio 2019 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 22/03/2019 |
Liquidazione della somma di € 854,00 alla Ditta Direzione Musica di Fiumefreddo di Sic. per la fornitura del service audio-luci, per la manifestazione Natalizie anno 2018. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 83 del 22/03/2019 Liquidazione della somma di € 854,00 alla Ditta Direzione Musica di Fiumefreddo di Sic. per la fornitura del service audio-luci, per la manifestazione Natalizie anno 2018. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 22/03/2019 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 4.487,72 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIA -GENNAIO 2019. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 82 del 22/03/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 4.487,72 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.p.A RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIA -GENNAIO 2019. |
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