Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 09/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.999,50 ALLA DITTA LUCERNA LUMINARIE DI FERRARA GIUSEPPE DI GRAVINA (CT) PER ADDOBBI LUMINOSI NATALE 2018 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 9 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.999,50 ALLA DITTA LUCERNA LUMINARIE DI FERRARA GIUSEPPE DI GRAVINA (CT) PER ADDOBBI LUMINOSI NATALE 2018 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 09/01/2019 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL 4°SERVIZIO AREA SOCIO-CULTURALE |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 6 del 09/01/2019 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL 4°SERVIZIO AREA SOCIO-CULTURALE |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 09/01/2019 |
Liquidazione fattura n°115 del 06.11.2018 di € 30,50 relativa all'abbonamento della Posta elettronica certificata (Pec) in uso dagli Uffici del IV Servizio e fattura n° 116 del 06.11.2018 di € 30,50 relativa all'abbonamento della Posta elettronica certificata (Pec) in uso dal Comando di P.M, alla Commerciale T. Net Italia S.p.a con sede in Milano. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 5 del 09/01/2019 Liquidazione fattura n°115 del 06.11.2018 di € 30,50 relativa all'abbonamento della Posta elettronica certificata (Pec) in uso dagli Uffici del IV Servizio e fattura n° 116 del 06.11.2018 di € 30,50 relativa all'abbonamento della Posta elettronica certificata (Pec) in uso dal Comando di P.M, alla Commerciale T. Net Italia S.p.a con sede in Milano. |
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| Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica | 09/01/2019 |
Sostituzione Swith Ethernet 10/100 Mbit a 16 porte e cablaggio cavi sull'impianto di rete locale. |
Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica num.part. 5 del 09/01/2019 Sostituzione Swith Ethernet 10/100 Mbit a 16 porte e cablaggio cavi sull'impianto di rete locale. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 09/01/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 311,50 ALLA DITTA MUSUMECI LEGNAMI DI GIARRE |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 3 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 311,50 ALLA DITTA MUSUMECI LEGNAMI DI GIARRE |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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