Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica | 25/07/2019 |
Impegno di spesa di € 2.296,66 Iva inclusa e affidamento alla Ditta “L’antinfortunistica” di Russo Pasqualina per l’acquisto di materiale vario per il rifacimento della segnaletica delle vie cittadine. CODICE CIG: ZEA294E6FD |
Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica num.part. 118 del 25/07/2019 Impegno di spesa di € 2.296,66 Iva inclusa e affidamento alla Ditta “L’antinfortunistica” di Russo Pasqualina per l’acquisto di materiale vario per il rifacimento della segnaletica delle vie cittadine. CODICE CIG: ZEA294E6FD |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 24/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture di € 362,28 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari , materne e media - giugno 2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 185 del 24/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture di € 362,28 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari , materne e media - giugno 2019 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 24/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 34,21 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Giugno 2019-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 180 del 24/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 34,21 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Giugno 2019-. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 24/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 24,14 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relative alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campo Sportivo – Giugno 2019-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 179 del 24/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 24,14 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relative alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campo Sportivo – Giugno 2019-. |
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| Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica | 24/07/2019 |
Liquidazione fatt. n. PA173 del 31.05.2019 e n. PA190 del 29.06.2019 alla ditta Battiato Venerando per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti (CER 200307) raccolti nel comune di Fiumefreddo di Sicilia e conferiti nei mesi di maggio e di giugno 2019. CIG n. ZB226EE85A= |
Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica num.part. 117 del 24/07/2019 Liquidazione fatt. n. PA173 del 31.05.2019 e n. PA190 del 29.06.2019 alla ditta Battiato Venerando per il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati ingombranti (CER 200307) raccolti nel comune di Fiumefreddo di Sicilia e conferiti nei mesi di maggio e di giugno 2019. CIG n. ZB226EE85A= |
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