Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni 4 Servizio - Polizia Municipale | 05/07/2019 |
: Liquidazione fattura n° 2126287 del 31/05/2019 alla Ditta Maggioli Informatica S.p.a.. di Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo contrattuale, per l’assistenza annuale e l’aggiornamento del programma “Concilia”, in uso Comando di P.M. - Servizio di Polizia Stradale per l’anno 2019. |
Determinazioni 4 Servizio - Polizia Municipale num.part. 167 del 05/07/2019 : Liquidazione fattura n° 2126287 del 31/05/2019 alla Ditta Maggioli Informatica S.p.a.. di Santarcangelo di Romagna, per il rinnovo contrattuale, per l’assistenza annuale e l’aggiornamento del programma “Concilia”, in uso Comando di P.M. - Servizio di Polizia Stradale per l’anno 2019. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 04/07/2019 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 PER L’ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA’ SVOLTA DAI PARTECIPANTI AL PROGETTO “MERCURIO”. PERIODO: 4 GIUGNO – 3 LUGLIO 2019. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 165 del 04/07/2019 LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 PER L’ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA’ SVOLTA DAI PARTECIPANTI AL PROGETTO “MERCURIO”. PERIODO: 4 GIUGNO – 3 LUGLIO 2019. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 04/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 36,24 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Maggio 2019-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 164 del 04/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 36,24 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Maggio 2019-. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 04/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 25,13 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relative alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campo Sportivo – Maggio 2019-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 163 del 04/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 25,13 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relative alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campo Sportivo – Maggio 2019-. |
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| Determinazioni 5 Servizio - Servizi Demografici | 04/07/2019 |
Acquisto sul MEPA di toner e materiale di cancelleria per il 5° Servizio. Impegno di spesa ed affidamento. |
Determinazioni 5 Servizio - Servizi Demografici num.part. 24 del 04/07/2019 Acquisto sul MEPA di toner e materiale di cancelleria per il 5° Servizio. Impegno di spesa ed affidamento. |
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