Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario | 26/07/2019 |
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ditta SELTECH di G. G. Selgi della fornitura di n. 1 licenza doppia antivirus ESET - NOD32 e sostituzione nel PC del RUF di n. 1 Hard Disk, recupero e ripristino dati utente, re installazione S.O. , configurazione rete locale e periferiche. Codice CIG: Z282954BA7 |
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario num.part. 27 del 26/07/2019 Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ditta SELTECH di G. G. Selgi della fornitura di n. 1 licenza doppia antivirus ESET - NOD32 e sostituzione nel PC del RUF di n. 1 Hard Disk, recupero e ripristino dati utente, re installazione S.O. , configurazione rete locale e periferiche. Codice CIG: Z282954BA7 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 25/07/2019 |
Liquidazione di € 2.661,71 all’Associazione Villa Sant’Antonio di Catania, per il servizio di ricovero in comunità alloggio per disabili psichici del sig. F. M. Periodo 01 giugno-05 luglio 2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 190 del 25/07/2019 Liquidazione di € 2.661,71 all’Associazione Villa Sant’Antonio di Catania, per il servizio di ricovero in comunità alloggio per disabili psichici del sig. F. M. Periodo 01 giugno-05 luglio 2019 |
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| Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica | 25/07/2019 |
Impegno di spesa di € 2.296,66 Iva inclusa e affidamento alla Ditta “L’antinfortunistica” di Russo Pasqualina per l’acquisto di materiale vario per il rifacimento della segnaletica delle vie cittadine. CODICE CIG: ZEA294E6FD |
Determinazioni 3 Servizio - Area Tecnica num.part. 118 del 25/07/2019 Impegno di spesa di € 2.296,66 Iva inclusa e affidamento alla Ditta “L’antinfortunistica” di Russo Pasqualina per l’acquisto di materiale vario per il rifacimento della segnaletica delle vie cittadine. CODICE CIG: ZEA294E6FD |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 24/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture di € 362,28 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari , materne e media - giugno 2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 185 del 24/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture di € 362,28 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari , materne e media - giugno 2019 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 24/07/2019 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 34,21 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Giugno 2019-. |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 180 del 24/07/2019 Impegno di spesa e liquidazione fattura di € 34,21 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano all’impianto comunale Campi di Tennis- mese Giugno 2019-. |
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