Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Area 5 - Tecnica II | 26/03/2025 |
Liquidazione fattura n.142 del 06-03-2025, all'operatore economico Baldis di Balsamo Giacomo con sede legale in Via Vincenzo Bellini n.25 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT) -P.Iva 04837840877/C.F.BLSGCM74H17C351M per il servizio di disinfezione batterica (Sanificazione) effettuata presso i plessi scolastici del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. CIG: B5D7B86C9E |
Area 5 - Tecnica II num.part. 72 del 26/03/2025 Liquidazione fattura n.142 del 06-03-2025, all'operatore economico Baldis di Balsamo Giacomo con sede legale in Via Vincenzo Bellini n.25 95025 ACI SANT'ANTONIO (CT) -P.Iva 04837840877/C.F.BLSGCM74H17C351M per il servizio di disinfezione batterica (Sanificazione) effettuata presso i plessi scolastici del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. CIG: B5D7B86C9E |
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| Area 5 - Tecnica II | 26/03/2025 |
Liquidazione in favore della Società SRR Catania Provincia Nord delle spese generali anno 2024 e degli incentivi funzioni tecniche relativi alla gara pubblica espletata dalla stessa per gli anni 2022 (importo rimanente I^ annualità) e 2023 ( 2^ annualità). |
Area 5 - Tecnica II num.part. 71 del 26/03/2025 Liquidazione in favore della Società SRR Catania Provincia Nord delle spese generali anno 2024 e degli incentivi funzioni tecniche relativi alla gara pubblica espletata dalla stessa per gli anni 2022 (importo rimanente I^ annualità) e 2023 ( 2^ annualità). |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/03/2025 |
FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA A4 E A3 PER I SERVIZI E GLI UFFICI DELL'AREA 1 E DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI- DECISIONE CONTRARRE TRAMITE IL MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 69 del 26/03/2025 FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA A4 E A3 PER I SERVIZI E GLI UFFICI DELL'AREA 1 E DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI- DECISIONE CONTRARRE TRAMITE IL MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/03/2025 |
Liquidazione di € 31,80 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano della scuola materna di Via Meli - Mesi di settembre e ottobre 2024. |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 68 del 26/03/2025 Liquidazione di € 31,80 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano della scuola materna di Via Meli - Mesi di settembre e ottobre 2024. |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/03/2025 |
Liquidazione di € 215,76 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano della scuola elementare di Via Regina Margherita - Periodo settembre / novembre 2024. |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 67 del 26/03/2025 Liquidazione di € 215,76 IVA inclusa alla ditta Enel Energia relativa alla fornitura di gas metano della scuola elementare di Via Regina Margherita - Periodo settembre / novembre 2024. |
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