Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/08/2024 |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 168 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE DI EURO 2.250,00 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI ACICATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 - MESE DI MAGGIO 2024. |
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| Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale | 26/08/2024 |
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale num.part. 167 del 26/08/2024 RIMBORSO ONERI ALLA SEUS SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCPA DI PALERMO, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 30/00 E SUCC. MOD. E INT., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| Area 2 - Economico - Finanziaria | 26/08/2024 |
Area 2 - Economico - Finanziaria num.part. 66 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CORRISPONDENZA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 RIGUARDANTE ATTI PER ANNI ANTE 2021 DI COMPETENZA OSL |
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| Area 2 - Economico - Finanziaria | 26/08/2024 |
Area 2 - Economico - Finanziaria num.part. 65 del 26/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE S.p.A. PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 CONTO DI CREDITO CONTRATTUALE N. 30077310-005 |
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| Area 2 - Economico - Finanziaria | 26/08/2024 |
Area 2 - Economico - Finanziaria num.part. 64 del 26/08/2024 Liquidazione delle fatture elettroniche n. 1402 del 05.07.2024 e n. 1619 del 31.07.2024 della ditta COPITEL di Sanfilippo S. & C. s.n.c. per il noleggio di n. 1 fotocopiatore multifunzione per gli Uffici Tributi - Area 2^ (Economico Finanziaria). |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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