Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 18/04/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 103 del 18/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI E 2.976,77 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI,MATERNE E MEDIA- MARZO 2019-. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 18/04/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 102 del 18/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 121,09 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALL'IMPIANTO COMUNALE CAMPI DI TENNIS-MESE DI MARZO 2019-. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 18/04/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 101 del 18/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 144,01 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALL'IMPIANTO COMUNALE CAMPO SPORTIVO-MARZO 2019-. |
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| Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali | 16/04/2019 |
Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali num.part. 32 del 16/04/2019 FRUIZIONE DEI PERMESSI MENSILI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92, ART. 33, COMMI 2,3 E 6. MATR. N. 587 |
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| Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali | 16/04/2019 |
Determinazioni del 1 Servizio - Affari Generali num.part. 31 del 16/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ OLIVETTI SPA QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 5875 PER IL PERIODO DAL 1^ GENNAIO 2019 AL 9 MARZO 2019 CODICE CIG DERIVATO Z52127D0FF |
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