Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 08/11/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 294 del 08/11/2019 Liquidazione fatture di € 26,06 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole materne -mese di settembre 2019 . |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 08/11/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 293 del 08/11/2019 Liquidazione fatture di € 107,90 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole elementari mese di settembre 2019 . |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 08/11/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 292 del 08/11/2019 Liquidazione fattura di € 1.160,00 IVA compresa alla ditta M.S.G-Auto service di Costa Giovanni E C. S.N.C. di Chianchitta - Taormina (ME) - per la fornitura di n. 4 pneumatici per lo scuolabus targ. AV492EF. |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 08/11/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 291 del 08/11/2019 Liquidazione fatture di € 57,66 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alla scuola media - mese di settembre 2019-. |
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| Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario | 08/11/2019 |
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario num.part. 39 del 08/11/2019 Determina a contrarre per acquisto carta e toner Ricoh Aficio per uffici ragioneria. Impegno di spesa e affidamento alla ditta COPITEL s.n.c. di Viagrande (CT). Codice CIG: Z952A89F10 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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