Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario | 06/05/2020 |
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario num.part. 42 del 06/05/2020 Liquidazione alla ditta COPITEL s.n.c. P.IVA 02371530870 per riparazione fotocopiatrice Ricoh Aficio MP C2051 di proprietà dell'Ente e configurazione scanner. Fornitura e posa in opera di n. 3 pacth di rete en. 3 switch 5 porte per collegamento telefoni digitali. |
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| Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario | 06/05/2020 |
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario num.part. 41 del 06/05/2020 "GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara S.c.c.a.r.l." - Impegno di spesa per spese gestione anno 2019 e spese gestione presunta anno 2020. |
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| Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario | 06/05/2020 |
Determinazioni 2 Servizio - Economico Finanziario num.part. 40 del 06/05/2020 Determina a contrarre per acquisto carta, vaschetta recupero toner e toner nero per uffici ragioneria. Impegno di spesa e affidamento alla ditta COPITEL s.n.c. P.IVA: 02371530870 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 05/05/2020 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 107 del 05/05/2020 “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020”. Impegno di spesa di € 56.628,00 |
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| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 05/05/2020 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 99 del 05/05/2020 Liquidazione fatture di € 27,60 IVA inclusa alla ditta Enel Energia S.p.A relative alla fornitura di gas metano alle scuole materne -mese di Febbraio 2020 . |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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