Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 01/04/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 92 del 01/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DI € 221,93 IVA INCLUSA ALLA DITTA ENEL ENERGIA RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALL'IMPIANTO COMUNALE CAMPI DI TENNIS -MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019-. |
||
| Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica | 01/04/2019 |
Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica num.part. 91 del 01/04/2019 Urgente fornitura e sostituzione di n. 3 fari a led da Watt 50, fornitura e sostituzione di interruttore crepuscolare guasto, cassetta e contatore, compreso gli accessori, nella nuova Caserma dei Carabinieri |
||
| Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale | 01/04/2019 |
Determinazioni del 4 Servizio - Socio Culturale num.part. 91 del 01/04/2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 73,20 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.S.G. AUTOSERVICE DI COSTA GIOVANNI E C.S.N.C. PER INVERSIONE RUOTE ANTERIORI ED EQUILIBRATURA -AUTOBUS TARG. ED 989 MZ-. |
||
| Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica | 01/04/2019 |
Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica num.part. 90 del 01/04/2019 Impegno di spesa e affidamento servizio per riproduzione copie fotostatiche a rullo, rilegature progetti LL.PP. e plottaggi a colori. |
||
| Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica | 29/03/2019 |
Determinazione del 6 Servizio - Area Tecnica num.part. 89 del 29/03/2019 Impegno di spesa e liquidazione fatture Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica alla Banca Farmafactoring spa. - Periodo ottobre 2018 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale